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宿松縣直機關工委2020年度部門決算

點擊數:   發布時間:2021-09-09 17:01:42  打印
宿松縣機關工委2020年部門決算
 
 
 
 
2021年9月
 
 
目  錄
第一部分 宿松縣直機關工委概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 宿松縣直機關工委2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 宿松縣直機關工委2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分  名詞解釋
部分  附件
 
 
宿松縣直機關工委2020年部門決算情況
   
第一部分 宿松縣直機關工委概況
一、部門職責
(一)對所屬機關基層黨組織黨建工作進行研究和指導,提出加強和改進機關黨的建設的意見和建議;負責調整和理順機關黨組織的設置及其隸屬關系。 
(二)對所屬機關基層黨組織請示的有關問題作出決定、批復或者答復;督促指導所屬機關基層黨組織按期進行換屆;審批所屬機關基層黨組織關于召開黨員大會或者黨員代表大會的請示;審批所屬機關基層黨組織選出的書記、副書記、委員;審批所屬機關基層黨組織選出的紀委書記和副書記。
(三)配合縣委有關部門抓好直屬機關領導班子思想政治建設,每年對黨員領導干部民主生活會和黨組(黨委、總支、支部)中心組學習情況進行督促檢查,并將督促檢查情況通報縣委組織、宣傳部門;建立中心組學習計劃備案制度;負責所屬機關基層黨組織、黨務干部、新黨員和入黨積極分子的政治理論培訓。 
(四)指導縣直機關精神文明建設,牽頭組織有關部門加強對縣直文明機關創建工作進行指導、督查和考核評比。 
(五)指導所屬機關基層黨組織加強黨風廉政建設,實施對黨員特別是黨員領導干部的監督。 
(六)領導縣直機關人民武裝和共青團工作,支持其依照有關法律和章程獨立負責地開展工作。
(七)建立健全機關基層黨組織負責人考核評價機制,積極向縣委組織部和部門黨組織建議表彰或推薦使用優秀機關基層黨組織負責人。 
(八)對所屬機關基層黨組織貫徹執行《條例》和縣委決議、決定以及重要工作部署的情況進行督促檢查。 
(九)履行縣委規定的其他職責任務。
二、機構設置
從決算單位構成看,宿松縣直機關工委2020年度部門決算僅包括宿松縣直機關工委單位本級決算,與預算比較,無增減變動,原因是2020年決算戶數無變化。
納入宿松縣直機關工委2020年度部門決算編制范圍僅包括宿松縣直機關工委單位本級,詳細情況見下表:
序號 單位名稱
1 宿松縣直機關工委本級
 
第二部分 宿松縣直機關工委2020年度部門決算表
收入支出決算總表
      公開01表
部門:中共宿松縣直屬機關工作委員會   金額單位:萬元
收入 支出
項 目 金額 項目 金額
欄 次      
一、一般公共預算財政撥款收入 170.71 一、一般公共服務支出 170.71
二、政府性基金預算財政撥款收入   二、外交支出  
三、國有資本經營預算財政撥款收入   三、國防支出  
四、上級補助收入   四、公共安全支出  
五、事業收入   五、教育支出  
六、經營收入   六、科學技術支出  
七、附屬單位上繳收入   七、文化旅游體育與傳媒支出  
八、其他收入   八、社會保障和就業支出  
    九、衛生健康支出  
    十、節能環保支出  
    十一、城鄉社區支出  
    十二、農林水支出  
    十三、交通運輸支出  
    十四、資源勘探信息等支出  
    十五、商業服務業等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地區支出  
    十八、自然資源海洋氣象等支出  
    十九、住房保障支出  
    二十、糧油物資儲備支出  
    二十一、國有資本經營預算支出  
    二十二、災害防治及應急管理支出  
    二十三、其他支出  
    二十四、債務還本支出  
    二十五、債務付息支出  
    二十六、抗疫特別國債安排的支出  
本年收入合計 170.71 本年支出合計 170.71
使用非財政撥款結余   結余分配  
年初結轉和結余   年末結轉和結余  
       
總計 170.71 總計 170.71
收入決算表
                                             
            公開02表
部門:           金額單位:萬元
項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入  
經營
收入
附屬單位上繳收入 其他
收入
 
功能分類科目編碼 科目名稱  
小計 其中:教育
收費
 
合計 170.71 170.71              
201 一般公共服務支出 170.71 170.71              
20136 其他共產黨事務支出 170.71 170.71              
2013601 行政運行 170.71 170.71              
 
 
支出決算表
                公開03表
部門:中共宿松縣直屬機關工作委員會         金額單位:萬元
項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼 科目名稱
合計 170.71 170.71        
201 一般公共服務支出 170.71 170.71        
20136 其他共產黨事務支出 170.71 170.71        
2013601 行政運行 170.71 170.71        
               
財政撥款收入支出決算總表
        公開04表
部門:中共宿松縣直屬機關工作委員會     金額單位:萬元
         收入        支出
項    目 金額 項目 小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 國有資本經營預算財政撥款
一、一般公共預算財政撥款 170.71 一、一般公共服務支出 170.71 170.71    
二、政府性基金預算財政撥款   二、外交支出        
三、國有資本經營預算財政撥款   三、國防支出        
    四、公共安全支出        
    五、教育支出        
    六、科學技術支出        
    七、文化旅游體育與傳媒支出        
    八、社會保障和就業支出        
    九、衛生健康支出        
    十、節能環保支出        
    十一、城鄉社區支出        
    十二、農林水支出        
    十三、交通運輸支出        
    十四、資源勘探信息等支出        
    十五、商業服務業等支出        
    十六、金融支出        
    十七、援助其他地區支出        
    十八、自然資源海洋氣象等支出        
    十九、住房保障支出        
    二十、糧油物資儲備支出        
    二十一、國有資本經營預算支出        
    二十二、災害防治及應急管理支出        
    二十三、其他支出        
    二十四、債務還本支出        
    二十五、債務付息支出        
    二十六、抗疫特別國債安排的支出        
本年收入合計 170.71 本年支出合計 170.71 170.71    
年初財政撥款結轉和結余   年末財政撥款結轉和結余        
  一般公共預算財政撥款            
  政府性基金預算財政撥款            
  國有資本經營預算財政撥款            
總計 170.71 總計 170.71 170.71    
 
一般公共預算財政撥款支出決算表
     公開05表
部門:中共宿松縣直屬機關工作委員會                                     金額單位:萬元
功能分類
科目編碼
科目名稱 本年支出
合計 基本支出 項目支出
合計 170.71 170.71  
201 一般公共服務支出 170.71 170.71  
20136 其他共產黨事務支出 170.71 170.71  
2013601 行政運行 170.71 170.71  
         
         
         
 
 
 
 
 
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
               
公開06表
 
部門:中共宿松縣直屬機關工作委員會         金額單位:萬元  
經濟分類科目編碼 科目名稱 決算數 經濟分類科目編碼 科目名稱 決算數 經濟分類科目編碼 科目名稱 決算數  
301 工資福利支出  115.28 302 商品和服務支出  33.95 307 債務利息及費用支出    
30101   基本工資  34.39 30201   辦公費  5.28 30701   國內債務付息    
30102   津貼補貼  19.92 30202   印刷費  1.78 30702   國外債務付息    
30103   獎金  33.87 30203   咨詢費   30703   國內債務發行費用    
30106   伙食補助費   30204   手續費   30704   國外債務發行費用    
30107   績效工資   30205   水費   310 資本性支出    
30108 機關事業單位基本養老保險費  11.12 30206   電費   31001   房屋建筑物購建    
30109   職業年金繳費   30207   郵電費  1.82 31002   辦公設備購置    
30110   職工基本醫療保險繳費   30208   取暖費   31003   專用設備購置    
30111   公務員醫療補助繳費   30209   物業管理費   31005   基礎設施建設    
30112   其他社會保障繳費 1.05  30211   差旅費  0.74 31006   大型修繕    
30113   住房公積金 8.63  30212 因公出國(境)費用   31007   信息網絡及軟件購置更新    
30114   醫療費   30213   維修(護)費 0.24  31008   物資儲備    
30199   其他工資福利支出  4.52 30214   租賃費   31009   土地補償    
303 對個人和家庭的補助  21.48 30215   會議費  0.97 31010   安置補助    
30301   離休費   30216   培訓費  0.46 31011   地上附著物和青苗補償    
30302   退休費   30217   公務接待費  1.98 31012   拆遷補償    
30303   退職(役)費   30218   專用材料費   31013   公務用車購置    
30304   撫恤金  19.64 30224   被裝購置費   31019   其他交通工具購置    
30305   生活補助  1.84 30225   專用燃料費   31021   文物和陳列品購置    
30306   救濟費   30226   勞務費   31022   無形資產購置    
30307   醫療費補助   30227   委托業務費   31099   其他資本性支出    
30308   助學金   30228   工會經費  8.00 312 對企業補助    
30309   獎勵金   30229   福利費 5.00  31201   資本金注入    
30310   個人農業生產補貼   30231 公務用車運行維護費  1.95 31203   政府投資基金股權投資    
30311 代繳社會保險費   30239   其他交通費用  4.86 31204   費用補貼    
30399 對其他個人和家庭的補助支出   30240   稅金及附加費用   31205   利息補貼    
      30299 其他商品和服務支出 0.87  31299   其他對企業補助    
            399 其他支出    
            39906   贈與    
            39907   國家賠償費用支出    
            39908   對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼    
          39999   其他支出    
人員經費合計  136.76 公用經費合計 33.95  
 
 
 
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
                                                                                  公開07表
部門:中共宿松縣直屬機關工作委員會               金額單位:萬元
功能分類
科目編碼
科目名稱 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余
項目支出結轉 項目支出結余
合計                          
                             
                             
                             
說明:宿松縣直機關工委沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。
 
 
國有資本經營預算財政撥款支出決算表
公開08表
部門:                                                             金額單位:萬元
功能分類
科目編碼
科目名稱 本年支出
合計 基本支出 項目支出
合計      
         
         
說明:宿松縣直機關工委沒有使用國有資本經營預算安排的支出,故本表無數據。
 
第三部分 宿松縣直機關工委2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計170.71萬元(含使用非財政撥款結轉結余和年初結轉結余)、支出總計170.71萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2019年相比,收、支總計各增加26.16萬元,增長18.1%,主要原因:人員經費支出增加。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計170.71萬元,其中:財政撥款收入170.71萬元,占100%;事業收入0,占比0.0%;經營收入0,占比0.0%;其他收入0,占比0.0%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計170.71萬元,其中:基本支出170.71萬元,占100%;項目支出0萬元,占0.0%;經營支出0萬元,占0.0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計170.71萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計170.71萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加26.16萬元,增長18.1%,主要原因:人員經費支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出170.71萬元,占本年支出的100%。與2019年相比,一般公共預算財政撥款支出增加26.16萬元,增長26.16%。主要原因:人員經費支出增加。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出170.71萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出170.71萬元,占100%。 
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為115.78萬元,支出決算為170.71萬元,完成年初預算的147.4%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。其中:基本支出170.71萬元,占100%;項目支出0萬元,占0.0%。具體情況如下:
1.一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)行政運行(項)。年初預算為115.78萬元,支出決算為170.71萬元,完成年初預算的147.4%,決算數大于預算數的主要原因是人員經費支出增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出170.71萬元,其中:人員經費136.76萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、對個人和家庭的補助支出;公用經費33.95萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年收入0萬元,本年支出0萬元,年末結轉和結余0萬元。具體情況說明如下:
宿松縣直機關工委沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
2020年度國有資本經營預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年收入0萬元,本年支出0萬元,年末結轉和結余0萬元。具體情況說明如下:
宿松縣直機關工委沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費支出情況。
2020年度,宿松縣直機關工委機關運行經費支出33.95萬元,比2019年增加3.37萬元,增長11.0%,主要原因是增加疫情防控資金支出。
(二)政府采購支出情況。
2020年度,宿松縣直機關工委政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0.0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0.0%。
(三)國有資產占有使用情況。
截至2020年12月31日,宿松縣直機關工委共有車輛0輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
                    
 
 
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
五、經營收入指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入:指除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
、年初結轉和結余:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。
、年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已經完成等產生的結余資金。
、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
    、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 
 
 


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